대금지불 T/F팀 운영종료 및 향후 대금청구시 협조사항 알림


ERP 가동후 대금지급 지연건 해결을 위한 T/F팀 운영이 06.10.31부로 종료
되었습니다. 향후 원활한 대금지급을 위하여 ‘06.11.1일 부터는 ‘06.10.2
이전 주문건으로서 검수 또는 납품이 시스템으로 정상처리되지 않은 납기후
납품건에 대해서는 다음 서류를 첨부하여 대금을 청구하여 주시기 바랍니다.

1. 제출서류
- 수기 검수건 : 실 검수요청일 및 합격일 증빙서류
- 수기 납품건 : 실 납품일 증빙서류

2. 제출방법 : 지참제출 또는 Fax송부 (송부후 반드시 전화확인 요망)
- 자재처 재고통제팀 Fax : 02-3456-4489 (단가계약)
- 자재처 계약팀 Fax : 02-3456-4499 (총가계약)

※ 수기 검수 및 납품건에 대한 수기서류를 대금청구후 1일 이내에 제출하지
않는 경우 정상처리분으로 처리되어 지체상금이 부과되니 유의하시기 바랍니다.

3. 기타 자세한 사항은 자재처 재고통제팀 및 계약팀 담당자에게 문의하시기
바랍니다.